Visão de auditoria
Comitês, inventário de modelos, papéis e responsabilidades, aderência regulatória, gestão de riscos de terceiros e transparência.
Riscos mapeados
6
itens no universo auditável
Riscos críticos
1
score de prioridade ≥ 70
Cobertura 24m
19%
média de cobertura de auditoria
Maturidade de controles
45%
autoavaliação 2ª linha
Registro único com classificação de risco, dono, dados usados e status de aprovação.
70
Prioridade
Casos de uso não classificados por nível de risco, sem obrigações associadas nem avaliação de impacto.
64
Prioridade
Uso de dados pessoais em treinamento/fine-tuning e retenção por terceiros sem base legal documentada.
54
Prioridade
Playbooks de incidente específicos para IA, comunicação a reguladores e kill switch de soluções.
49
Prioridade
Ausência de indicadores-chave de risco reportados ao comitê executivo e ao conselho.
47
Prioridade
Papéis pouco claros entre negócio, riscos e auditoria para aprovar, monitorar e desativar soluções de IA.
41
Prioridade